目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.纪委监委大数据建设

呼伦贝尔市纪律检查委员会

2019年部门预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市纪委2019年部门预算情况说明如下：

1. 呼伦贝尔市纪委主要职责、工作职能

（一）贯彻落实党和国家有关纪检、监察工作的方针、政策、法律、法规，研究制订市有关纪检、监察工作的办法、措施，并组织实施，监督执行。

（二）负责全市党的纪律检查工作。协助雷速体育：整顿党风，检查党的路线、方针、政策的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况及思想作风等方面的问题。

（三）负责全市行政监察工作。贯彻落实国务院、自治区人民政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及工作人员和各旗市区人民政府及主要负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及执行市政府颁发的决议、命令情况。

（四）负责检查并处理雷速体育：各部门、市政府各部门、各旗市区党的组织和雷速体育：管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪条规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（五）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各旗市区人民政府及主要负责人、市直属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制订党风党纪、政风政纪教育规划，配合有关部门开展党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作和对党员、机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育；表彰奖励党风党纪工作中成绩突出的单位和个人，对忠于职守、勤政廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。

（七）对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）按照干部管理权限，负责和协同有关部门对旗市区纪委、监察局领导干部及市纪委派驻纪检组组长进行考核，并就其任免提出意见；负责派驻纪检监察机构科级干部的考核、任免；组织和指导全市纪检监察系统的干部培训工作。

（九）完成雷速体育：、市政府和自治区纪委、监察厅授权和交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市纪委预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：中共呼伦贝尔市纪律检查委员会、呼伦贝尔市纪委监委信访受理中心、呼伦贝尔市纪检委派驻机构、呼伦贝尔市纪委监委审查调查保障中心、呼伦贝尔市纪委监委信息中心，其中行政单位2家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数226名，实有在职142人、离退休35人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市纪委部门预算收入为4394.69万元，其中：公共财政拨款预算4394.69万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市纪委部门年度预算支出4394.69万元。其中：基本支出3494.69万元，占比79.52%；项目支出900万元，占比20.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出4394.69万元，比上年增加1711.96万元，增长63.81%，增减原因：

1、纪委监委的成立，人员大幅度增加。

2、纪委监委新办公场所的使用，及留置场所的建设。

3、案件数量的增加、大数据及涉密信息化的建设。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为4394.69万元，包括一般公共预算财政拨款4394.69万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加1711.96万元，增长63.81%，增减原因：

1、纪委监委的成立，人员大幅度增加。

2、纪委监委新办公场所的使用，及留置场所的建设。

3、案件数量的增加、大数据及涉密信息化的建设。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出3810.58万元，占比86.71%，较上年预算数增加1635.43万元，主要用于人员工资、办公经费、相关纪检监察业务、办公地址建设、信息化建设等。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出280.63万元，占比6.39%，较上年预算数增加5万元，主要用于人员社保缴费等。

8.卫生健康支出149.48万元，占比3.4%，较上年预算数增加35.15万元，主要用于人员体检、医疗保障及生育保险等。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出154万元，占比3.5%，较上年预算数增加36.38万元，主要用于人员住房公积金缴费。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算3494.69万元，比上年增加811.96万元，增长30.27 %。主要原因是

1、纪委监委的成立，人员大幅度增加。

2、纪委监委新办公场所的使用，及留置场所的建设。

3、案件数量的增加、大数据及涉密信息化的建设。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算45.65万元，较上年预算减少0.35万元，减少0.76%;本年预算比上年执行数减少53.35万元，减少53.89%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费3.95万元，较上年预算减少（或增加）0.05万元，减少1.25%;减少主要原因为例行八项规定，压缩开支。

本年预算比上年执行数增加0.34万元，增长9.42%。

（三）公务用车购置及运行经费41.7万元，较上年预算减少0.3万元，减少0.71%；本年预算比上年执行数减少53.69万元，减少56.28%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%

本年预算比上年执行数减少25.38万元，减少100%。

⑵公务用车运行维护费41.7万元，较上年预算减少0.3万元，减少0.71%。减少主要原因为例行八项规定，压缩开支。

本年预算比上年执行数减少28.31万元，减少40.44%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算306万元，其中A货物类306万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆9辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）0辆.

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1599.62平方米，其中办公用房1599.62平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

8. 政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7。）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2154万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕鹏 联系电话：15247000109

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

中共呼伦贝尔市纪律检查委员会