目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.预算编制网络平台建设绩效目标申报表

2.预算编制呼伦湖流域有关资料收集制作绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼伦贝尔市政协

2019年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市政协2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市政协部门主要职责、工作职能

(1)负责政协呼伦贝尔雷速体育：员会全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作和机关公文处理工作。

(2)组织实施政协呼伦贝尔雷速体育：员会全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责本级政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责全国政协、自治区政协以及其他地区政协组织在呼伦贝尔市进行的视察、参观、考察活动的接待服务工作。

(5)研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究政协工作的经验、存在问题及解决的办法，供领导参考。

(6)负责政协工作的对内对外宣传，收集、反映社情民意。

(7)负责与旗市区政协和雷速体育：办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅及市直有关部门的联系、协调工作。

(8)指导、检查旗(市、区)政协发挥政治协商、民主监督、参政议政职能和规范化、制度化建设情况。

(9)深入基层开展调查研究，沟通信息，了解社情民意，听取和反馈群众意见与建议。

(10)总结基层政协工作的经验、做法，并予以宣传推广；探讨政协工作中的新情况，研究解决工作中存在的问题。

(11)开展对基层政协人员的业务培训工作；组织有关委员开展视察、考察、外出学习及参加各种会议等活动。

(12)听取基层政协对全市政协工作和本委员会工作的意见和建议，帮助解决和反馈基层政协的困难和问题。

(13)管理政协机关后勤服务工作。

(14)负责机关人事、机构编制、财务、离退休人员管理工作。

(15)承担政协呼伦贝尔雷速体育：员会领导同志和自治区政协办公厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市政协委员会设办公厅和七个专门委员会。

2019年呼伦贝尔市政协预算编制单位一个, 较上年增加（或减少）0个。

部门预算包括：部门本级预算1个单位。

人员基本情况：编制数63名，实有在职68人，其中行政40人、事业28人；离退休职工69人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市政协部门预算收入为1，516.43万元，其中：公共财政拨款预算1，516.43万元，占比100%；政府性基金预算0万元,占比0%；事业收入0万元,占比0%；事业单位经营收入0万元,占比0%；其他收入0万元,占比0%，上年结转安排0万元,占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市政协部门年度预算支出1，516.43万元。其中：基本支出1，442.43万元，占比95.12%；项目支出74万元，占比4.88%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

数值取自（：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出1，516.43万元，比上年减少303.46万元，减少16.675%，减少原因：

1、基本支出1,442.43万元。其中:(1)人员支出989.20万元、较上年增加55.28万元，原因调增工资;(2)基本公用支出111.5万元，较上年减少1.39万元；(3)对个人和家庭的补助支出175.23万元，较上年减少466.85万元，减少原因：退休人员工资发放渠道改变,工资调整。退休人员大部分工资在社保开支，只有少部分工资保留在财政局开支。(4)专项性公用支出166.5万元、较上年增加35.5万元。（新增:政协呼伦贝尔雷速体育：员履职风采图文集经费28.5万元）。

2、新增项目支出74万元，（其中，网络平台建设60万元，呼伦湖流域有关资料收集制作通辽市，赤峰市，锡盟等旗、县地行图专项经费14万）较上年增加74万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1，516.43万元，包括一般公共预算财政拨款1，516.43万元、占比100%；政府性基金预算0万元；上年结转0万元。较2018年减少303.46万元，减少16.675%，减少原因：

1、基本支出1,442.43万元。其中:(1)人员支出989.20万元、较上年增加55.28万元，原因调增工资;(2)基本公用支出111.5万元，较上年减少1.39万元；(3)对个人和家庭的补助支出175.23万元，较上年减少466.85万元，减少原因：退休人员工资发放渠道改变,工资调整。退休人员大部分工资在社保开支，只有少部分工资保留在财政局开支。(4)专项性公用支出166.5万元、较上年增加35.5万元。（新增:政协呼伦贝尔雷速体育：员履职风采图文集经费28.5万元）。

2、新增项目支出74万元，（其中，网络平台建设60万元，呼伦湖流域有关资料收集制作通辽市，赤峰市，锡盟等旗、县地行图专项经费14万）较上年增加74万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1，059.86万元，占比69.9%，较上年预算数增加49.46万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括、委员视察费、专项业务工作经费等。增加原因：(1)人员支出989.20万元、较上年增加55.28万元，原因调增工资;(2)基本公用支出111.5万元，较上年减少1.39万元。

2.国防支出0万元,占比0%，较上年预算数增加0，主要用于0。

3.公共安全支出0万元,占比0%，较上年预算数增加0，主要用于0。

4.教育支出0万元,占比0%。，较上年预算数增加0，主要用于0。

5.科学技术支出0万元,占比0%，较上年预算数增加0，主要用于0。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%，较上年预算数增加0，主要用于0。

7.社会保障和就业支出287.8万元，占比18.97%，较上年预算数减少354.92万元，主要用于支付机关离退休人员的支出。减少原因：退休人员工资发放渠道改变,工资调整。退休人员大部分工资在社保开支，只有少部分工资保留在财政局开支。

8.卫生健康支出89.15万元，占比5.88%，较上年预算数增加2.49万元，主要是工资调整，基数增加。主要用于支付机关按照规定标准为职工和退休人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.节能环保支出0万元,占比0%；。

10.城乡社区支出0万元,占比0%；。

11.农林水支出0万元,占比0%；。

12.交通运输支出0万元,占比0%；。

13.资源勘探信息等支出0万元,占比0%；。

14.商业服务业等支出0万元,占比0%；。

15.金融支出0万元,占比0%；。

16.自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%；。

17.住房保障支出79.62万元，占比5.25%，较上年预算数减少0.49万元工资调整，基数减少，主要用于支付机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

18.粮油物资储备支出0万元,占比0%；。

19.灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%；。

20.其他支出0万元,占比0%；。

21.债务还本支出0万元,占比0%；。

22.债务付息支出0万元,占比0%；。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

 

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，市政协机关运行经费财政拨款预算275.9万元，比上年增加32.01万元。主要原因：1、专项性公用支出166.5万元、较上年增加35.5万元（新增:政协呼伦贝尔雷速体育：员履职风采图文集经费28.5万元）2、按照要求分类压缩预算。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算85万元，较上年预算减少（或增加）0万元,减少（或增加）0%；;本年预算比上年执行数增加48.03万元，增长129.92%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元, 减少（或增长）0%；减少或（增长）主要原因0。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，或（增长）主要原因0%。

（二）公务接待费5万元，较上年预算减少（或增加）0万元, 减少（或增长）0%；。

本年预算比上年执行数增加5万元，增长116.39%。

（三）公务用车购置及运行经费80万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数增加43.03万元，增长116.39%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元, 减少（或增长）0%；。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元。

⑵公务用车运行维护费80万元，较上年预算减少（或增加）0万元,减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加43.03万元，增长116.39%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

 

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

 

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车5辆、调研用车2辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆,较上年变化增加（或减少）0 辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

1、2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算74万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈军 联系电话：8216717

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市政协