根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市人大常委会办公厅2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市人大常委会办公厅主要工作职能

呼伦贝尔市人大常委会是呼伦贝尔市人民代表大会的常设机关，是呼伦贝尔市的地方国家权力机关。市人大常委会负有保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域的遵守和执行；讨论和决定呼伦贝尔市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；任免呼伦贝尔市人民政府组成人员，市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在人代会闭会期间，决定个别副市长的任免，在市人民政府、人民法院、人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时从其副职领导人员中决定代理人选等；对政府、法院、检察院实施法律监督和工作监督。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市人大常委会机关部门预算编制单位1个, 分别是呼伦贝尔市人大常委会办公厅，较上年增加（或减少）0个。

编制数74名，在职职工72人，其中行政45人、参公事业0人、事业27人；离退休职工48人，遗属0人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市人大常委会办公厅部门预算收入为1766.8万元，其中：公共财政拨款预算1766.8万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市人大常委会办公厅部门年度预算支出1766.8万元。其中：公共财政拨款预算支出1766.8万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1766.8万元，其中人员支出949.73万元、基本公用支出119.55万元、对个人和家庭的补助支出478.25万元、专项性公用支出219.27万元、专项业务费0万元。

⑵项目支出0万元：其中专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出1119.85万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出478.77万元、医疗卫生和计划生育支出86.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出81.84万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出949.73万元、商品和服务支出338.82万元、对个人和家庭的补助478.25万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出671.15万元、机关商品和服务支出322.69万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助294.71万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助478.25万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算1766.8万元，其中公共财政拨款（补助）1766.8万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出949.73万元、商品和服务支出338.82万元、对个人和家庭的补助478.25万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出1766.8万元，比上年减少189.67万元，减少9.69%，主要原因：

1、人员支出增加104.86万元，因为本年度将住房公积金81.84万元、公务员医疗补助缴费31.77万元调入该项目。因行政人员增加1人，事业编制人员减少1人，人员支出减少8.75万元。

2、基本公用支出增加3.69万元，因为行政人员增加1人，事业编制人员减少1人，基本公用支出增加1.96万元。同时退休人员待遇经费1.73万元调入该项目。

3、对个人家庭补助支出减少74.31万元，因为退休人员增加3人，退休人员支出增加39.02万元，同时，本年度因人员变动，职工体检费增加0.04万元、住房公积金和公务员医疗补助缴费增加0.24万元，并将住房公积金81.84万元、公务员医疗补助缴费31.77万元调出该项目。

4.基本支出中专项性公用支出和专项业务费共计减少223.91万元，因为业务费、各委员会工作经费比上年减少5.38万元，地方立法经费减少0.5万元，预算审查费减少0.75万元，专项业务本年无支出，相比上年度专项业务结转结余减少217.28万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算100万元，较上年减少20万元，减少16.67%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少10万元，减少（或增加）100%，主要原因为本年无因公出国情况。

（二）公务接待费0万元，较上年减少10万元，减少100%，主要原因为本年严格按照八项规定要求，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行经费100万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少0万元，减少0%，主原因为本年度与上年度均无公车购置；

⑵公务用车运行维护费100万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因为本年度公务用车运行维护费同上年相同。

五、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

六、政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车9辆（其中机要通信应急用车5辆、调研用车3辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，较上年变化增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：公车改革后，车辆现有情况同上年相比无变化。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：呼伦贝尔市人大常委会办公厅无房屋建筑。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年无政府性基金预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

 

 

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

2018年1月30日